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泰发祥ROE预算推进会顺利开展

泰发祥ROE预算推进会顺利开展

2022-03-30

3月14日-28日,集团资金财务部分别在榆林、西安两地组织开展了ROE预算推进会,集团财务团队、各公司、各部门负责人以及预算管理员参加了会议,会议由集团财务总监刘庄主持。

会上,首先刘庄围绕ROE 全面预算的宗旨、原则、流程和方法进行了全面详细的讲解。她讲到,ROE全面预算的宗旨是培养经营思维的管理者,让管理者不仅懂业务还要懂财务,不仅管质量、进度、安全、盈利,还要管资产效率,让管理者站在投资者的角度管理公司,使企业不仅会赚钱,还要更值钱;预算编制的原则是固定成本控总额,变动成本控单耗,运营资产控天数,资本支出控回报。她表示,全面预算是全员的事,不仅仅是财务的事。董事会负责定目标;委员会负责定方案;各公司预算员根据目标和方案编预算;财务部依据业务预算平衡财务预算、最终汇总预算。她强调,全面预算的日常管理,要以年度预算为指引,月度计划为准绳,各项费用与费控强关联,谁编预算,谁管预算,时时监控、每月分析、绩效挂钩。

随后,在集团财务团队的指导下,各公司预算管理员根据要求,开始实操编制预算,大家集中办公,充分讨论,最终形成本公司的三大报表及ROE指标、盈亏平衡点预算。

最后,各部门负责人对编制的预算进行了汇报,各板块总裁、各公司负责人对暴露出来的问题进行了点评。

此次关于ROE全面预算的讲解实操,解答了大家对预算编制的困惑,解决了大家“伪预算”的痛点,落实了“谁负责,谁编制,谁管理”的责任,有利于建立全预算管理体制,培养具有经营思维的经营干部,进一步提升泰发祥经营管理水平。

陕西泰发祥实业集团有限公司

 

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